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    市旅發委2019年預算公開情況說明

    日期:[2019-02-19 20:37]

    市旅發委2019年預算公開目錄

    一、單位主要職責

    二、內設機構及人員構成

    三、預算收支情況說明

    四、機關運行經費安排情況說明

    五、“三公”經費安排情況說明

    六、政府采購安排情況說明

    七、政府性基金預算安排情況

    八、專業名詞解釋

    九、2019年項目支出績效目標批復表

    十、2019年部門預算公開表

    (一)2019年部門收支總體情況表

    (二)2019年部門收入預算情況表

    (三)2019年部門支出預算情況表

    (四)2019年財政撥款收支預算總表

    (五)2019年一般公共預算支出情況表(財政撥款)

    (六)2019年一般公共預算基本支出預算表(財政撥款)

    (七)2019年部門“三公”經費支出預算表(財政撥款)

    (八)2019年政府性基金預算支出情況表

    市旅發委2019年預算公開內容

    一、單位主要職責

    (一)統籌協調全市旅游業發展。

    (二)研究制定旅游市場開發戰略并組織實施。

    (三)負責全市旅游資源普查、評估、論證,建立旅游資源檔案。

    (四)協同參與制訂跨區域旅游規劃。

    (五)研究跟蹤境內外旅游產業發展趨勢,擬訂全市旅游業發展政策措施、總體規劃并組織、監督實施。

    (六)對全市范圍內經營旅游業務的企、事業單位進行行業管理。

    (七)組織實施國家旅游部門制定的各類旅游景區(點)、旅游度假區、旅行社及特種旅游項目的國家標準和行業標準。

    (八)監督檢查旅游市場秩序和服務質量,督促指導旅游投訴工作;組織開展旅游市場綜合治理和市場執法工作,維護旅游者和旅游經營者的合法權益。

    (九)負責推進旅游產業信息化建設和旅游電子商務發展,指導全市旅游公共信息、圖形符號建設和旅游咨詢服務工作。

    (十)指導旅游教育培訓考核工作;負責制訂旅游人才規劃和專業技術崗位標準;指導旅游行業從業人員的執業資格考核和等級考核工作,申報、核發崗位證書。

    (十一)負責國家確定的旅游黃金周活動的組織實施、綜合協調、宣傳促銷、市場檢查及信息統計上報工作。

    (十二)負責委機關、委直屬事業單位黨群、機構編制和人事工作;指導旅游行業協會工作。

    (十三)承辦上級交辦的其他事項。

    二、內設機構及人員構成

    市旅發委目前內設辦公室(機關黨委辦公室、政工科)、規劃發展科、產業促進科、監督管理科共四個職能科室。機關行政編制12名(目前實到9名),領導職數1正2副,核定科級領導職數6名,其中正科4名,副科2名。另外,市旅游質量監督管理所單設,為市旅發委管理的正科級事業單位,公益一類,核定事業編制3名(編制性質不變),領導職數1正1副。

    三、預算收支情況說明

    2019年部門預算總收入1420.29萬元。

    2019年部門預算總支出1420.29萬元,其中基本支出預算150.29萬元,項目支出1270萬元(支持旅游業專項)。

    同上年相比,2019年部門預算總支出增長了41.44萬元,其中基本支出預算增長41.44萬元,項目支出預算無變化。預算增長的主要原因為2019年財政核定人數增加。

    四、機關運行經費安排情況說明

    2019年一般公共預算基本支出150.29萬元,其中工資福利支出126.51萬元,商品和服務支出23.78萬元(包括日常公用支出19.43萬元,職工福利費4.35萬元)。

    五、“三公”經費安排情況說明

    2019年我部門安排“三公”經費15萬元,其中公務用車運行維護費4萬元,公務接待費11萬元。2018年我部門“三公”經費累計支出3.5萬元,較2018年我部門“三公”經費增長原因:一是我部門為新成立單位,2018年年初預算沒有安排公務用車運行維護費;二是2018年因機構改革等原因,支持旅游業專項資金沒有下達,很多重點工作無法展開,2019年不僅要補回部分重點工作,而且要開展新的工作。

    六、政府采購安排情況說明

    2019年我部門共安排政府采購預算106萬元,其中公務用車運行維護費1萬元,印刷費40萬元,其他商品和服務支出65萬元。

    七、政府性基金預算安排情況

    無。

    八、專業名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    (二)基本支出:指預算單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

    (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    九、2019年項目支出績效目標批復表

    十、2019年部門預算公開表


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